县应急管理局
2022-01-18
目 录
第一部分 长海县应急管理局概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 长海县应急管理局2022年单位预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分 长海县应急管理局2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
长海县应急管理局概况
一、主要职责
（一）负责应急管理工作，指导各镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行有关应急管理、安全生产等政策、规程和标准。组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方规范性文件。
（三）负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。承担县突发事件应急管理委员会工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导地方及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各镇政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产经营监督管理工作。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的国际交流与合作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县政府安全生产委员会的日常工作。
（十八）对县公共服务中心承担的有关安全生产监察工作实行业务归口管理。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
长海县应急管理局单位预算是长海县应急管理局本单位综合收支计划。2019年全省机构改革，本单位无内设机构。
第二部分
长海县应急管理局2022年单位预算表
（详见附件）
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出功能分类预算表
五、支出经济分类预算表
六、财政拨款预算总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、项目支出表
十三、政府采购预算表
十四、政府购买服务预算表
第三部分
长海县应急管理局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位收支预算情况
2022年收入预算549.04万元，比2021年增加250.49万元。其中：一般公共预算拨款收入549.04万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。
2022年支出预算549.04万元，比2021年增加250.49万元。其中：人员经费147.22万元，公用经费31.43万元，部门预算项目经费370.4万元,本年预留项目经费0万元。
年终结转结余0万元。
二、2022年财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收入预算549.04万元，比2021年增加250.49万元。其中：一般公共预算收入549.04万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。
2022年财政拨款支出预算549.04万元，比2021年增加250.49万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费147.22万元，公用经费31.43万元, 部门预算项目经费370.4万元, 本年预留项目经费0万元。
三、2022年一般公共预算支出预算情况
（一）一般公共预算支出预算总体情况
2022年一般公共预算支出预算549.04万元，占本年支出预算合计的100.0%。与2021年相比，一般公共预算支出预算增加250.49万元，增长83.9%。主要原因：新增项目支出和新招录公务员增加人员经费支出。
（二）一般公共预算支出预算结构
2022年一般公共预算支出预算549.04万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出(类)12.31万元, 比2021年预算减少1.38万元，下降10.1%。主要原因是减少机关人员经费支出。
2.卫生健康支出（类）12.47万元，比2021年预算减少0.36万元，下降2.8%。主要原因是减少机关人员经费支出。
3.住房改革支出（类）18.23万元，比2021年预算减少3.15万元，下降14.7%。主要原因是减少机关人员经费支出。
4.灾害防治及应急管理支出506.03万元，比2021年预算增加241.69万元，增长91.4%。主要原因是新增项目支出和新招录公务员增加人员经费支出。
四、2022年一般公共预算基本支出预算情况
2022年一般公共预算基本支出预算178.64万元，包括人员经费147.22万元，公用经费31.43万元。其中：
1.工资福利支出147.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2.商品和服务支出31.43万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助0.01万元，主要用于奖励金。
五、“三公”经费预算情况说明
长海县应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算为0.5万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2021年预算0.5万元持平。其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与2021年预算0万元持平，主要原因是无因公出国事宜。
公务接待费预算0.5万元，主要安排上级部门重大政策调研、专项督查检查考核等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2021年预算0.5万元持平，主要原因是严格执行中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行费预算0万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费0万元,与2021年预算0万元持平，主要原因是公车用车改革,本单位无公务车辆。公务用车运行费0万元，与2021年预算0万元持平，主要原因是公车用车改革,本单位无公务车辆。
六、政府性基金预算支出预算情况
2022年度本单位无政府性基金预算。
七、国有资本经营预算支出预算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算。
八、其他重要事项的情况说明
（一）长海县应急管理局单位项目情况
一）安全生产监管监察经费项目情况
1.项目概述
该项目是认真贯彻党中央、国务院有关安全生产和应急救援 管理工作的方针政策和工作部署，着力强化安全生产法治建设， 严格执行安全生产法等法律法规，切实维护人民群众生命财产安 全和健康权益，加强重点监管执法，进一步严格事故调查处理， 加强源头监管和治理，严格规范安全生产监管执法行为，强化严格规范执法，加强安全生产监管执法能力建设。
主要目标是做好安全生产日常检查、办案和宣传教育等资金保障工作。
项目主要包括安全生产执法监察人员安全生产事故调查和执法检查差旅费、租赁考试专线费、聘请专家指导检查费以及安全生产宣传教育经费。
2.立项依据
《长海县安全生产和公共安全专项资金管理办法》、《中共长海县委 长海县人民政府关于印发长海县贯彻落实<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施方案》、《中共长海县委 长海县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施方案》。
3.实施主体
长海县应急管理局
4.实施方案
以坚决遏制重特大事故为目标，积极开展隐患排查治理。以本部门工作职责为要求，按照本年度安全生产检查工作计划和2022年工作安排，进一步强化行政执法、安全培训和安监能力、基础建设，提高事故隐患排查治理体系，深化打非治违和专项整治，实现事故起数和死亡人数双下降，为构建平安长海筑牢基础。
安全生产执法办案、检查是安全生产执法监管中最为重要、不可缺少的一部分，是坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理的原则，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞安全生产漏洞，安全监管漏洞，着力解决不遵守法律法规的问题，依靠严密的责任体系、有效的监管体系、严格的法治体系、切实增强安全防范治理能力的有效措施。安全生产事故调查处理是落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故的法定工作和有效措施。做好安全生产执法办案，可以有效提高安全生产监管的执法效能，全面实施安全生产监管执法，有效保证社会安全生产形势稳定。
该项目实施方案的选择，可实现性较强，预期绩效有长期性、可持续性，有利于高标准推动安全生产“三年行动”，积极开展“查隐患、压事故、保安全”安全生产专项整治，深入落实重点领域治理“百日攻坚战”，深入推进安全生产主题教育宣传活动，营造浓厚的安全宣传氛围，是最优选择方案。
5.实施周期
属长期实施项目。
6.年度预算安排
2022年安排该项目一般公共预算15万元。其中：
（1）执法人员办案、检查差旅费子项目4.5万元，主要用于执法人员办案、检查；
（2）考试专线租赁费子项目2万元，主要用于特种作业人员、企业法人和安全员考试分考场的租赁考试专线；
（3）委托业务费子项目3万元，主要用于聘请专家指导检查和排查隐患；
（4）业务培训费子项目0.5万元，主要用于安全执法方面培训；
（5）购置办公设备子项目2万元，主要为执法人员购置办公电脑；
（6）其他商品和服务支出子项目3万元，主要用于安全生产宣传教育方面。
二）应急业务经费项目情况
1.项目概述
该项目是认真贯彻党中央、国务院有关应急救援管理工作方针政策和工作部署，以“健全公共安全体系、提升防灾减灾救灾能力”为主线，深入贯彻国家省市县有关应急管理工作的要求，坚持以人为本，把人民群众生命安全放在首位，坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。
2.立项依据
依据中共大连市委办公室大连市人民政府办公室《关于加强应急管理体系建设的意见》、中共长海县委办公室长海县人民政府办公室《长海县贯彻落实市委、市政府<关于加强应急管理体系建设的意见>的实施方案》。
3.实施主体
长海县应急管理局
4.实施方案
指导应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾,编制区总体应急预案和安全生产、自然灾害专项预案和开展演练活动,组织开展应急管理宣传培训，加强监测预警，应急管理安全生产网格化管理及信息化建设等。
该项目实施方案的选择，可实现性较强，预期绩效有长期性、可持续性，对于保障人民群众的生命财产安全，有效推动全县生产安全监管和应急救援处置工作，进一步提升政府和企业协同处置安全生产事故和公共安全事件的综合能力，持续保持全县安全生产形势的稳定起到积极保障作用，是最优选择方案。
5.实施周期
属长期实施项目。
6.年度预算安排
2022年安排该项目一般公共预算10万元。其中：
（1）差旅费子项目2万元，主要用于应急人员外出培训、会议、观摩演练发生的差旅费；
（2）邮电费子项目1.5万元，主要用于卫星电话、云MAS网费；
（3）租赁费子项目3万元，主要用于智慧安监平台、消防之间连路费；
（4）举办专项业务培训子项目0.5万元，主要用于应急信息员业务培训；
（5）其他商品和服务支出子项目3万元，主要用于应急宣传教育方面。
（二）机关（事业）运行经费预算
机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022年度机关(事业)运行经费财政拨款预算31.43万元, 比2021年预算增加8.03万元，增长34.3%，主要原因是公务交通补贴和工会经费纳入公用经费预算。
（三）政府采购情况
2022年度本单位政府采购预算50万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算50万元、工程类预算0万元。
（四）预算绩效情况
按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标8个，预算金额370.4万元，占本单位项目支出预算比重100.0%。
（五）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。
11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映应急救援方面的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其 他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。
13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.机关（事业）运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。
